(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“采购——供应商往来一一付款结算”命令，进入“付款单”窗口。
(3)选择供应商“无锡明发公司”。单击“增加”按钮，输入日期“2014-1-23”；结算方式“银行汇票”；金额“5265”。
(4)单击“保存”按钮。
