(1)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“南京多瑞公司”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。
(3)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“11700”。
(4)单击“保存”按钮。
